Manejo de impuestos en Complemento Carta Porte Ingreso versión 2.0

Actualizado: 26 feb

Debido a distintos reportes por parte de nuestros usuarios en los cuales indican que al momento del timbrado, el sistema arroja el siguiente error:

CP110 - El Valor del atributo "Comprobante:TipoDeComprobante", es diferente de "I", el valor registrado en el atributo "Comprobante:Receptor:Rfc" es diferente al de una persona moral o no existe el nodo "Mercancias:Autotransporte", o no existe información en los nodos "Cfdi:Conceptos:Concepto:Impuestos:Traslados:Traslado" e "Cfdi:Conceptos:Concepto:Impuestos:Retenciones:Retencion".



Nos complace anunciarte que ponemos a tu disposición un Caso Práctico para CONTPAQi® Comercial Premium y CONTPAQi® Factura electrónica en la que detallamos los principales escenarios presentados con el manejo de impuestos con el Complemento Carta Porte Ingreso versión 2.0 así como su configuración.

De acuerdo con el instructivo de llenado, en la sección impuestos del concepto, se indica lo siguiente:

Para el caso específico del Autotransporte de carga, debe existir información para el traslado del IVA, y la información de retención de los impuestos únicamente aplicará para el IVA, cuando el receptor del servicio de traslado de bienes y/o mercancías sea una persona moral, es decir que la clave en el RFC del cliente cuente con 12 caracteres, sin importar que el servicio de transporte fue prestado por una persona física (RFC del emisor con 13 caracteres) o una moral (RFC del emisor con 12 caracteres).

Entre los escenarios documentados encontrarás:




Configuración para timbrado de Personas Físicas y Personas Morales

Escenarios con IVA Trasladado con tasa al 16% con Retención de IVA

Escenarios con IVA Trasladado con tasa al 0% con Retención de IVA






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