ESCENARIO 3: Emitir carta porte con IVA trasladado con tasa al 16% cuando el emisor es una persona moral y el receptor una persona moral.
La empresa ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV con R.F.C. EKU9003173C9 (Persona Moral) se dedica a realizar servicios de transporte para las empresas que requieren trasladar mercancía a sus clientes y no pueden realizarlo por sus propios medios.
La empresa INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV con R.F.C. IIA040805DZ4 (Persona Moral) le solicita un servicio de transporte de la mercancía adquirida, a la empresa ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV.
Por lo que la empresa ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV debe generar y timbrar un documento a la empresa INDISTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES SA DE CV (Factura Ingreso) con complemento Carta Porte Ingreso 2.0 en el que se incluya el servicio de transporte y la mercancía que se desea trasladar.
A continuación, te mostramos los pasos para generar el documento de Factura (Ingreso):
Ingresa al menú Configuración / Redefinir empresa:
Valida que el Nombre de la empresa y el R.F.C, estén capturados correctamente, así como su Régimen fiscal acorde al tipo de Emisor (Persona Moral).
Ingresa al menú Catálogos / Clientes:
Verifica que el Nombre del Cliente y su RFC estén capturados correctamente:
Desde la pestaña 2. Emitir/enviar, valida que tenga un Régimen fiscal acorde al tipo de Receptor (Persona Moral) al que se le emitirá el documento:
Y en la pestaña <Complemento>, asigna el Complemento Carta Porte Ingreso 2.0:
Haz clic en el menú Movimientos / Ventas / Facturas y elige el concepto configurado para Persona Moral:
Haz clic en el botón Nuevo <Ins> para generar un documento:
Selecciona al cliente Cliente (Receptor) al que se le generará la factura con Complemento Carta Porte tipo Ingreso 2.0:
Y desde la ventana Movimientos, captura el servicio de transporte de mercancías con el I.V.A Trasladado al 16% y con I.V.A Retenido al 4%:
Por último, timbra el documento:
¡Y listo!, el CFDI se emitirá correctamente:
¿Quieres consultar la configuración para otro tipo de escenarios?
