A partir de la versión 9.1.0 de CONTPAQi Factura electrónica, podrás configurar tu sistema para emitir el complemento carta porte en el CFDI de acuerdo a las especificaciones que las autoridades requieren.
Nuevo catálogo de figura de transporte
A partir de esta versión se incluye el catálogo Figura de transporte, donde te será posible capturar la información de los operadores de autotransporte, propietarios, arrendatarios o notificados para el Complemento Carta Porte.
Configuración
Ingresa al menú Catálogos, selecciona el submenú Carta Porte y elige la opción Figura de transporte:
Se podrá realizar la captura de nuevos registros, editar o modificar la información correspondiente a Operadores:
Código
Nombre del operador
Tipo de transportista (Operador, Propietario, Arrendatario)
RFC
Número de licencia
Registro de ID tributario (solo para RFC extranjero)
País de residencia
Domicilio
Haz clic en el botón Domicilio, para capturar la dirección de cada transportista:
Nuevo catálogo de autotransporte
A partir de esta versión se incluye el menú Catálogos podrás encontrar el catálogo Autotransporte, donde te será posible capturar la información que es necesaria para obtener los datos de vehículos que están involucrados en el traslado de la mercancía del Complemento Carta Porte.
Configuración
Ingresa al menú Catálogos, selecciona el submenú Carta Porte y elige la opción Autotransporte:
Se podrá realizar la captura de nuevos registros, editar o modificar la información correspondiente a los Vehículos:
Código
Nombre
Tipo de Autotransporte: Autotransporte o Remolque
Tipo de permiso SCT
Número de permiso
Nombre de aseguradora
Número de póliza
Modelo del vehículo (año)
Configuración vehicular
Placas del Vehículo
Tipo de remolque
Placa del remolque
Modificación al catálogo de servicios
A partir de esta versión podrás capturar la información para Mercancías Peligrosas y Embalaje al asignar el Complemento Carta Porte Traslado desde el catálogo de Servicios.
Configuración
Al asignar el complemento Carta Porte Traslado en la pestaña 5. Complemento del servicio, se mostrarán los siguientes campos a elegir:
Cve Material Peligroso
Embalaje
Fracción arancelaria (Internacional)
Configuración de Complemento carta porte en CFDI de ingreso
A partir de esta versión podrás incorporar a tus CFDI de Ingreso el complemento Carta Porte Ingreso, para cumplir con las disposiciones fiscales referentes al traslado de mercancías.
Configuración
Desde el cliente al cual se emitirá el CFDI de Ingreso, podrás seleccionar el complemento Carta Porte Ingreso.
El complemento Carta Porte, contará con los siguientes campos de captura a nivel:
Documento
Será posible seleccionar o capturar los siguientes datos desde la pestaña 5. Complemento:
Transporte Internacional | Solo podrás seleccionar Sí o No. |
Entrada o salida de mercancía | Entrada/Salida [solo debe estar disponible cuando se selecciona Si en el campo anterior]. |
Vía entrada o salida | c_CveTransporte [Nodo obligatorio cuando se selecciona Si en transporte internacional y debe llevar el valor fijo correspondiente a Autotransporte]. |
ID Origen | Capturable, con la nomenclatura OR000000. |
Domicilio | Seleccionable del catálogo de clientes, en caso de dejarlo en blanco tomará los datos de la empresa. |
Fecha y hora de salida | Capturable, con la estructura: dd/mm/aaThh:mm:ss.000 |
ID Destino | Capturable, con la nomenclatura DE000000. |
Domicilio Destino | Se podrá seleccionar un cliente y tomar los datos del domicilio del cliente. |
Fecha y hora de llegada | Capturable con la estructura: dd/mm/aaThh:mm:ss.000 |
Distancia recorrida | Capturable, debido a que no se tendrán puntos intermedios la cantidad colocada en este nodo será la misma que se tomará para el nodo totaldistrec. |
Autotransporte | Seleccionar unidad (seleccionar del catálogo de autotransportes). |
Seleccionar remolque | Se selecciona del catálogo de autotransportes, solo mostrará aquellos que estén clasificados como remolques. |
Operador | Permitirá seleccionar el operador del catálogo de Figura de transporte. |
Propietario | Podrás seleccionar el propietario del catálogo de Figura de transporte. |
Arrendatario | Permitirá seleccionar el arrendatario del catálogo de Figura de transporte. |
Notificado | Podrás seleccionar el notificado del catálogo de Figura de transporte. |
Captura de mercancías
Desde el botón Adicionales, al elegir la opción Complemento Carta Porte, podrás capturar las mercancías que se trasladarán y que deberán registrarse en el CFDI de Ingresos.
En la ventana Complemento Carta Porte - Mercancías podrás agregar o eliminar las mercancías a trasladar, las cuales llevarán la siguiente información, por lo que al finalizar deberás guardar la información:
Clave SAT | Seleccionable, acorde a los catálogos del SAT. |
Descipción | Capturable |
Cantidad | Capturable |
Unidad de medida y peso | Seleccionable, acorde a los catálogos del SAT. |
Clave de material peligroso | Seleccionable, acorde a los catálogos del SAT. |
Embalaje | Seleccionable, acorde a los catálogos del SAT. |
Peso en KG | Capturable |
Valor de la mercancía | Capturable |
Moneda | Se toma del catálogo c_Moneda acorde al SAT. |
Fracción arancelaria | En caso de seleccionar en este campo la fracción se sustituirá por la que se trae del catálogo de servicios. |
UUID Comprobante C.E. | Capturable, se colocará el UUID del CFDI que contiene el complemento de comercio exterior. |
Pedimentos | Capturable, se indicará el número de pedimento correspondiente. |
Al guardar la información de las mercancías se mostrará el mensaje "El archivo INI con la información de las mercancías se generó correctamente", por omisión, el archivo INI generado, llevará el nombre Carta Porte Ingreso_CPI_x.ini que se guardará en la carpeta Mercancías_CartaPorte, que se encuentra en la ruta: C:\Compacw\Empresas\Nombre_Empresa\
XML
Desde el XML se mostrarán los nodos correspondientes al Complemento Carta Porte Ingreso:
Consideraciones
Para el CFDI de Ingreso se debe capturar solo 1 movimiento, con la Clave del SAT: 78101802, Clave de unidad: H87 y debe llevar IVA Trasladado del 16% y Retención de IVA del 4%.
Para el caso del CFDI de Ingreso no se capturan las mercancías a nivel de los movimientos del CFDI.
Las mercancías solo se capturarán para el complemento.
Los datos adicionales correspondientes a mercancías se deben tomar del catálogo de productos.
En el nodo clave del tipo de transporte siempre se coloca el valor 01.
Los datos correspondientes a Origen se toman del emisor (nombre y dirección).
Los datos de destino, cuando es CFDI de Ingreso se toman del receptor del CFDI (nombre y dirección).
En caso de ser CFDI de traslado se toma la información del destino de los campos destinados a ese propósito en la pestaña del complemento (dirección y nombre) O PERMITIR SELECCIONAR UN CLIENTE PARA TOMAR LOS DATOS.
Los datos de las mercancías (que no son capturables) se toman de cada una de las partidas del CFDI.
Para el campo total de mercancías se suma el total de las partidas que comprende el documento.
¿Tienes dudas o quieres ayuda en la configuración de tu sistema?
Llámanos.
Querétaro: (442) 234 4154
León: (477) 299 5092
